Après trois années marquées par la gestion de la crise sanitaire Covid 19, l’AP-HP présentait, en février 2023, une stratégie de refonte de sa trajectoire financière adossée au plan « 30 leviers pour agir ensemble », devant permettre de garantir un retour progressif, en cinq ans d’ici 2027, à l’équilibre. Cette trajectoire ambitieuse intègre une aide exceptionnelle pluriannuelle dégressive de l’Etat de 750 M€ sur les cinq années du plan global de financement pluriannuel (PGFP) dont 250 M€ dès 2023.
Le 12 décembre 2023, la Commission Médicale d’Etablissement (CME) de l’AP-HP était invitée à se prononcer sur l’exécution budgétaire 2023 et sur les perspectives : état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2024 et le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2024-2028. Elle a approuvé ces documents par un vote favorable : unanimité, moins une voix contre et avec une abstention. La CME a également assorti ce vote favorable à deux réserves liées à la compensation par l’Etat des charges exogènes liées à l’inflation et aux revalorisations salariales issues de mesures nationales.
Une exécution 2023 conforme aux prévisions
Les prévisions d’atterrissage 2023, présentées aux instances de l’AP-HP de décembre, respectent les engagements de cette première année de déclinaison du plan global de financement pluriannuel avec un déficit de -406 millions d’euros, conforme aux prévisions et un début d’impact, sur la fin d’année, de la stratégie de recrutement et de fidélisation des personnels.
Après quatre ans de baisse, les effectifs d’infirmiers-infirmières diplômés d’Etat (IDE) se stabilisent et commencent même à se reconstituer légèrement en 2023. C’est le résultat d’une stabilisation du solde entrées/sorties IDE entre janvier et décembre 2023 qui devrait donc être stable voire légèrement positif (contre –188 en 2019, –490 en 2021, –583 en 2022, les sorties ayant été partiellement bloquées en 2020).
Les prévisions d’activité en 2024 respectent les engagements de réduction du déficit
A la fin de 2023, le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2024-2028 présenté lors de la séance du conseil de surveillance du 15 décembre, conserve l’intégralité des objectifs et de la stratégie financière révisée en février 23 visant un résultat prévisionnel 2024 en amélioration à hauteur de -295 M€ et tenant compte d’une nouvelle tranche d’aide contractualisée à hauteur de 200 millions d’euros d’accompagnement financier de l’État.
L’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 2024 est porté par les réouvertures de lits de fin 2023 et l’atteinte d’une nouvelle augmentation en 2024 des recrutements permettant la reconstitution des capacités de soin :
La prévision d’activité 2024 s’établit à + 3,6 % pour les séjours (+3,4 % en hospitalisation complète ; + 3,7 % pour l’hospitalisation partielle, avec la montée du virage ambulatoire) et repose essentiellement sur l’effet en année pleine des réouvertures de lits réalisées sur le dernier trimestre 2023, ainsi que sur de nouvelles réouvertures envisagées fin 2024. Celles-ci sont liées aux résultats de la campagne de recrutement des soignants en sorties d’école.
La politique de recrutement et de fidélisation prolonge, en 2024, l’amélioration du solde entrées/sorties sur les IDE constatée en 2023, et s’appuie sur le déploiement en année pleine des mesures « 30 leviers pour agir ensemble » pour reconstituer ses effectifs. Il est ainsi prévu + 1034 équivalents temps pleins (ETP) rémunérés pour les personnels non médicaux, dont : 370 ETP sur les métiers en tension au sein de la filière soignante et 664 ETP sur les autres métiers hospitaliers suite à l’appel à manifestation d’intérêt auprès des services pour libérer du temps pour les soignants et pour soutenir les activités de recherche.
La trajectoire d’investissement maintient les ambitions fixées pour 2024-2028 avec quatre milliards d’euros d’investissements prévus sur les cinq prochaines années dont deux milliards pour les grandes opérations majeures (Nouveau Lariboisière, Campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord, Nouveau Garches à Ambroise Paré, pôle Femme-Enfant à Avicenne, Nouvel Hôpital Jean-Verdier) et deux milliards pour les investissements courants (travaux, équipements médicaux et hôteliers, système d’information, logements).
En 2024, l’AP-HP mobilisera 680 millions d’euros d’investissements dont 375 millions d’euros pour les seuls investissements courants.
L’actualisation du plan global de financement pluriannuel (PGFP) 2024-2028 maintient les ambitions et respecte la trajectoire médico-économique approuvée l’année dernière dont le maintien d’un taux d’endettement inférieur à 45 % et la restauration de la capacité d’autofinancement et un retour à l’équilibre en 2027.
